1С

В процессе оперативной работы возникла необходимость в инициировании доработки по документу заказ клиента / заказ поставщику:  1) 1С не дает возможности провести заказ поставщику на основании не утверждённого заказ клиента. Должен давать возможность создать заказ поставщику на основании не утверждённого заказа клиента и записать его. А вот провести документ уже не должен давать возможность пока заказ клиента не утвержден. Обоснование: ежедневно отдел продаж подает в оплату счета по не основным поставщикам. Задача сервис-менеджера ОЛ до 11-00 привязать заказы поставщикам и заявку на оплату к заказу клиента. В связи с тем что не всегда РОП своевременно может утвердить заказ клиента, сервис-менеджер не может приступить к выполнению задания и соответственно увеличивается количество согласований по доп. реестрам. (скрин: image (428). После доработки и тех. возможности создания заказа поставщика на основании не утвержденного заказа клиента , а уже после его утверждения - проведение заказа поставщика - БП по внутренней коммуникации ОП и ОЛ будет эффективней. Уменьшится вероятность ошибок и количество доп. реестров для оплаты третьих лиц. 2) при созданном, но не проведённом заказе поставщика есть возможность провести заявку на расходование денежных средств (скрин: image (426, 427)).  Нужно исправить. Нельзя пользователю давать возможность  прикреплять в поле Заказ поставщику не проведенный документ. 1С должна показывать  журнал к выбору только проведенных документов.  Обоснование: если заказ поставщика не проведен, значит есть нюанс с заказом клиента, соответственно подать заявку в оплату без проведенного заказа поставщика подать уже не получится. Данное правило минимизирует ошибку в  согласовании к оплате платежей, по которым РОП подразделения мог не согласовать сделку.